Jaarverslag 2015

Algemeen maatschappelijk werk

AWBZ-jeugdzorg

Cliëntenondersteuning

Dagbesteding

Diensten in en aan Huis

Eigen bijdrage WMO/JZ

Externe advisering

Gehandicapten parkeerkaarten

Individuele voorz. PGB Jeugd

Jeugd- en opvoedhulp

Jeugdgezondheid maatwerk

Kortdurend Verblijf

Maatschappelijke participatie

Rolstoelen

Sociale werkvoorziening

Vervoersvoorzieningen

Volwasseneneducatie

Woonvoorzieningen

Zvw-jeugdzorg GGZ

Ouderbijdrage Jeugd

Gehandicaptenbeleid

Trajecten (WWB)

Onderstaand worden de afwijkingen op totaalniveau van Jeugd en van Diensten in en aan huis verklaard. Totaal jeugd bestaat uit awbz-jeugdzorg, PGB jeugd, Jeugd en opvoedhulp en GGZ jeugd. Het product Diensten in en aan huis bestaat uit diensten in en aan huis, Eigen bijdrage WMO, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Jeugd (AWBZ-jeugdzorg, PGB Jeugd, Jeugd en Opvoedhulp, GGZ Jeugd)

+269

I

Regionale Jeugdzorg heeft een tekort van bijna € 5 mln.. Deze wordt met name veroorzaakt door tekorten op GGZ en LVB. Hierover is de raad geïnformeerd. Het aandeel voor Zwolle hierin is circa € 1.4 mln., hier staat tegenover dat we op jeugd lokaal met name op onvoorzien en innovatie geld hebben overgehouden. Het restant op het lokale deel komt met name door de aanlooptijd die het straten van de innovatieprojecten vragen. Nadat bekend werd dat de regio mogelijk tekorten zal hebben is er gestuurd om lokaal gelden over te houden om dit tekort binnen het totaal jeugdproduct op te kunnen vangen. Per saldo komt jeugd daarmee op een kleine plus uit.

Diensten in en aan huis/ eigen bijdrage WMO/Dagbesteding/Kortdurend verblijf

+1591

Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege overschotten op zowel ZIN als PGB bij hulp in het huishouden (circa € 1.4 mln.). De inzet van trajectfinanciering heeft tot een lagere besteding geleid. Deze maatregel is al ingesteld vooruitlopend op de te realiseren bezuiniging 2016 en verder.
Hier staat echter wel een lagere eigen bijdrage tegenover (circa € 0.9 mln.), daardoor ontstaat er ook een tekort op de eigen bijdrage WMO. Tevens is een bedrag over op de huishoudelijke hulptoelage over. Dit bedrag is gereserveerd. De PGB uitgaven voor dagbesteding, begeleiding kunnen niet exact per product gesplitst bepaald worden op basis van de rapportages van de SVB. De voorlopige boekingen zijn gebaseerd op de kennis en informatie op moment van schrijven. Dit zijn de uitputtingsrapportages per eind februari van de SVB, de werkelijke uitputting zal door de SVB pas in juni aangeleverd worden. Uit de rapportages van de SVB blijkt dat de uitputting van de PGB op circa 80% ligt, dit bepaald onder andere het grote voordeel (circa 1 mln. op PGB).

Externe advisering

+249

I

Het voordeel op externe advisering is het gevolg van het minder gebruik maken van indicering en advieskosten van externe partijen. Dit is onder andere het resultaat vanwege extra inzet op deskundigheidsbevordering van de eigen consulenten.
Voor 2016 is dit geld onder andere nodig voor de inzet van de GGD vanwege de wettelijke taak voor het toezicht in de WMO.

Vervoersvoorzieningen

+419

I/D

Het voordeel ontstaat vanwege aanbestedingsvoordelen. Dit aanbestedingsvoordeel zal t/m 2017 aanwezig zijn, waarna een nieuwe aanbesteding plaats zal vinden.

Woonvoorzieningen

+472

I/D

Afgelopen jaren is het budget voor woonvoorzieningen ruim begroot, de aanvragen voor de woningaanpassingen blijkt structureel lager te liggen. Deze trend heeft zich doorgezet mede als gevolg van het invoeren van eigen bijdrage. De eigen bijdrage regeling in 2016 is aangepast hetgeen mogelijk een effect heeft van een toename van het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen.

Maatschappelijke participatie

440

I

De 739 lagere lasten bestaat met name uit 375 aan meerjarige projecten, 416 op het onderwerp re-integratie en 32 aan niet geraamde doorbetaling aan de provincie Gelderland en tenslotte 20 aan overige posten. De meerjarige projecten betreffen het 1000 jongerenplan(141), de businesscase werken aan minder bijstand (134) en regionale jeugdwerkloosheid(100). Omwille van de looptijd worden de onderschrijdingen op deze projecten verrekend met reserves dan wel via een lagere toerekening van de provinciale bijdrage verrekend om zodoende middelen naar 2016 over te hevelen. De lagere lasten re-integratie wordt met name veroorzaakt door inzet van goedkopere loonkostensubsidies via uitzendbureaus in plaats van rechtstreeks bij werkgevers. Daarnaast was de verwachting dat er meer plaatsingen op trajecten zouden worden gerealiseerd dan wel minder uitval zou zijn op lopende trajecten. De afwijking op de baten wordt met name veroorzaakt door de doorschuiving van de provinciale bijdrage naar 2016 (-141) en de ontvangst van de subsidie van de provincie Gelderland. (32). Daarnaast is er minder doorgeschoven participatiebudget 2014 vanwege een nagekomen afrekening. Vanwege meer statushouders zijn ook de ontvangsten van de COA toegenomen De afwijking op de storting van de reserve betreffen regionale jeugdwerkloosheid (-100). De afwijking op de onttrekking van de reserves betreft de businesscase(-134) en overige posten(20).

Sociale Werkvoorziening

214

I

De hogere baten zijn voornamelijk een gevolg van een bijdrage vanuit product Groen voor door Wezo uitgevoerd winterwerk.De lagere lasten worden met name veroorzaakt door een gunstigere inkoop WSW dienstverlening.

Trajecten WWB

1

I

De budgetneutrale afwijking (52) betreft de inzet voor regionale inburgering en regionale inburgeringstrajecten. Er is geen verplichte inburgering meer en daardoor is er ook minder inzet nodig voor de regio dan wel er worden minder trajecten ingezet die in rekening gebracht worden aan de regio.

ESF-J project

ESF-Zeswegconstruct

Werkbedrijf regio Zwolle

ESF-J project

BW 7-4-2014

Aanvraag ESF-J

ESF-Zeswegconstruct

Berap 2015-1

ESF project actieve inclusie

Werkbedrijf regio Zwolle

Rb. 29-6-2015

vrijgave budget

n.v.t.