OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA JAARREKENING 2015 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Programma/omschrijving | (bedragen x € 1.000,00) | |
Volkshuisvesting saldo van baten en lasten jaarrekening | 4.536 | 2.115 |
waarvan incidenteel | 2.191 | 930 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. trapjeswoningen Holtenbroek, versnellingsactie sociale huur | 2.166 | 905 |
die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
Subsidie vm Ulu moskee | 25 | 25 |
Economie saldo van baten en lasten jaarrekening | 4.373 | 2.522 |
waarvan incidenteel | 1.642 | 1.744 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. duurz.versterking Voorst, economische onwikkelingen ZKN en | 1.606 | 890 |
samenwerking economie regio die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
vrijval voorziening economische deelneming | 854 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 36 | |
Bereikbaarheid en mobiliteit saldo van baten en lasten jaarrekening | 18.088 | 14.689 |
waarvan incidenteel | 12.022 | 6.412 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. parkeeracc.Katwolderplein, doorstroming openbaar vervoer, toekomst | 11.541 | 6.412 |
Kamperlijn en beter benutten 2.0 die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
3e fase fietsparkeren | 23 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 458 | |
Groene leefomgeving en milieu saldo van baten en lasten jaarrekening | 4.664 | 1.636 |
waarvan incidenteel | 929 | 95 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. Gebiedsbeheerplan en Noordelijke Stadsrand/NLY | 877 | 95 |
die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 52 | |
Ruimte en cultuurhistorie saldo van baten en lasten jaarrekening | 12.390 | 8.982 |
waarvan incidenteel | 10.557 | 8.899 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. Spoorzone, structuurvisie VCN, gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta en | 10.312 | 8.899 |
Diezerpoort fysiek, die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
overheveling reserve ISV naar reserve nog uit te voeren werken | ||
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 245 | |
Onderwijs saldo van baten en lasten jaarrekening | 22.077 | 3.696 |
waarvan incidenteel | 645 | 168 |
specificatie: | ||
betreft project Veiligheidseisen die wordt gedekt door reserve | 23 | |
doorwerking RMC 2014 | 96 | 18 |
Onderwijshuisvestingsbeleid | 150 | |
Bewegingsonderwijs | 485 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 41 | |
Veiligheid saldo van baten en lasten jaarrekening | 12.243 | 686 |
waarvan incidenteel | 75 | 0 |
specificatie: | ||
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 75 | |
Integraal beheer openbare ruimte saldo van baten en lasten jaarrekening | 49.877 | 28.091 |
waarvan incidenteel | 178 | 0 |
specificatie: | ||
geluidswerend asfalt | 178 | |
exploitatie Wythmenerplas | 55 | |
Cultuur saldo van baten en lasten jaarrekening | 16.716 | 62 |
waarvan incidenteel | 50 | 0 |
specificatie: | ||
Fundatie (mrj.inc.) | 25 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 25 | |
Sport saldo van baten en lasten jaarrekening | 9.498 | 2.160 |
waarvan incidenteel | 347 | 862 |
specificatie: | ||
betreft project Sportpark Hoge Laar die wordt gedekt door reserve | 2 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 345 | |
Sportaccommodaties | 862 | |
Samenleving saldo van baten en lasten jaarrekening | 15.209 | 458 |
waarvan incidenteel | 1.139 | 364 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten w.o. implementatie 3D en CJG/jeugd die worden gedekt door | 388 | 364 |
bijdragen van derden en/of reserves | ||
uitvoeringskosten organisatie Sociaal Domein | 650 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 101 | |
Inwonersondersteuning saldo van baten en lasten jaarrekening | 97.348 | 8.365 |
waarvan incidenteel | 1.080 | 382 |
specificatie: | ||
betreft project werkbedrijf regio Zwolle die (deels) wordt gedekt door reserve | 654 | 382 |
participatiebudget onderdeel wsw; onderzoekskosten | 110 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 316 | |
Opvang en bescherming saldo van baten en lasten jaarrekening | 81.080 | 2.523 |
waarvan incidenteel | 1.847 | 1.083 |
specificatie: | ||
betreft project Roelenweg Oost die wordt gedekt door bijdragen van derden en reserves | 1.462 | 1.083 |
Dato | 120 | |
aanpak huisv bijz doelgroepen | 35 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 230 | |
Inkomen saldo van baten en lasten jaarrekening | 63.659 | 45.256 |
waarvan incidenteel | 497 | 0 |
specificatie: | ||
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 497 | |
Raad en Raadsgriffie saldo van baten en lasten jaarrekening | 1.857 | 15 |
36.279 | 20.777 | |
Bestuur en dienstverlening saldo van baten en lasten jaarrekening | 36.279 | 20.777 |
waarvan incidenteel | 4.423 | 497 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten w.o. ICT die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | 566 | 497 |
storting in pensioenvoorziening Loyalis | ||
Incidenteel budget uitvoeringskosten Sociale Wijkteams | 808 | |
regionalisering | 109 | |
ideëenmakelaar | 54 | |
70 jaar bevrijding | 18 | |
nog te betalen vakantiegeld c.a. juni-dec. | 1.922 | |
aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen | 946 | |
Exploitatie gronden saldo van baten en lasten jaarrekening | 33.569 | 32.864 |
waarvan incidenteel | 200 | 0 |
specificatie: | ||
advisering vastgoedexpertise | 200 | |
Vastgoedmanagement saldo van baten en lasten jaarrekening | 13.943 | 15.086 |
waarvan incidenteel | 2.342 | 883 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten w.o. Diezerstraat 80-82, verbouw Burg.Drijbersingel 11-13 en | 1.442 | 883 |
havenmeestervoorzieningen die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
storting in voorziening asbest Zeven Alleetjes | 900 | |
Financiering en alg. dekkingsm. saldo van baten en lasten jaarrekening | 2.720 | 308.880 |
waarvan incidenteel | 0 | 0 |
specificatie: | ||
onderuitputting kapitaallasten (rente en afschrijving) | 900 | |
TOTALEN JAARREKENING | 500.126 | 498.863 |
WAARVAN INCIDENTEEL | 76.443 | 43.096 |