Jaarverslag 2015

Groenbeheer

Paarsbeheer

Blauwbeheer

Wegen

Straatmeubilair

Kunstwerken

Riolering

Wijkbeheer

Afval

Toezicht openbare ruimte

Reclame

APV openbare ruimte

Markten

Havens

Groen beheer

I

De overschrijding is veroorzaakt door stormschades (-447) en hiervan zijn de kosten voor het herplanten t.l.v. het krediet vervangingsinvesteringen gebracht (+87). Het resultaat op groenafval (+57) is veroorzaakt door een lagere hoeveelheid groenafval en de halvering van het tarief voor deze afvalsoort.
Opdrachten in het kader van reconstructies (+70) en een aantal overige opdrachten (+101) zijn nog niet volledig uitgevoerd. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken. Diverse overige kleinere verschillen (+42).

Paars Beheer

I

In de PPN is voor de Wijthmenerplas een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn niet aangewend en gereserveerd. Op de Wijthmenerplas, Milligerplas en Agnietenplas is gepland (groot) onderhoud niet uitgevoerd omdat door de komst van sanitaire voorzieningen in het nieuwe gebouw van een commerciële partij op de Wijthmenerplas onderzoek wordt gedaan naar de vraag of en hoeveel sanitaire units vervangen gaan worden: een totale onderbesteding (+92). Daarnaast zijn er nog diverse andere kleine verschillen (+7).
Reservemutaties: de niet aangewende middelen toegekend bij PPN zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-55). Daarnaast zijn vanwege niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en het exploitatieresultaat van de Wijthmenerplas minder middelen aan de reserve onttrokken (-96).

Blauw beheer

I

Het buitengewoon onderhoud aan sluizen (+134) en enkele kleinere opdrachten (+58) zijn nog niet volledig uitgevoerd. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-192).

Wegen

I

Opdracht in het kader van buitengewoon onderhoud en een kleinere opdracht is per eind 2015 nog niet volledig uitgevoerd (+82). Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken.
In 2015 is voor een bedrag van (+334) aan degeneratievergoedingen vanuit kabels en leidingen ontvangen over 2014 en 2015. Dit bedrag is in de reserve civiele infrastructuur gestort, waaruit een deel van het jaarlijkse buitengewoon onderhoud (2017 e.v.) wordt bekostigd.
Daarnaast zijn er lagere kosten van gladheidsbestrijding in het 4e kwartaal 2015 (+51) en lagere meerwerkkosten op het uitgevoerde buitengewoon onderhoud voor asfaltwegen (+58). Overige kleine verschillen per saldo (+43).

Riolering

I

De inkomsten uit de rioolheffing waren hoger (+130) door een hoger aantal aansluitingen
dan was geraamd. Overige kleine verschillen (-24). Per saldo is er een lagere onttrekking aan de egalisatievoorziening (+106).

Wijkbeheer

I

Een aantal opdrachten is per eind 2015 nog niet volledig uitgevoerd (+33). Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-33).

Afval

I

Op het product Afval is in 2015 een nadeel gerealiseerd van € 212.000. Aan de uitgavenkant zijn per saldo voor afgerond € 418.000 aan nadelen te constateren, aan de inkomstenkant daarentegen een voordeel van € 206.000. Dit nadeel van € 212.000 is geëgaliseerd met de Voorziening Afval.
Er is in 2015 meer plasticafval (1855 t.o.v. 1644 ton) aangeleverd hetgeen een hogere vergoeding van Nedvang heeft opgeleverd (+65). Tegenover deze extra opbrengst staan hogere verwerkingskosten/vermarkten (-57). De (opbrengst)prijs voor oud papier en glas is sterk gestegen; er zijn hiervoor meer inkomsten ontvangen (+98 resp. +33). Aan GFT zijn meer tonnages aangeleverd (8907 t.o.v. 8348) hetgeen tot meer kosten heeft geleid (-33). Echter, dit is een positief effect op het inzamelen van "grondstoffen".
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn meer ondergrondse containers geplaatst (170 t.o.v. 124 begroot). In 2015 is de wijk Zwolle-Zuid grotendeels hierin voorzien (-170). Daarnaast zijn bestaande containers in Zwolle-Zuid voorzien van trommelverkleiners om te voorkomen dat er grof huishoudelijk afval wordt aangeleverd (-30, eenmalig).
Op basis van het raadsvoorstel "Betalen voor bouw- en sloopafval" zijn pasjes ingevoerd. Deze eenmalige kosten voor ICT-aanpassingen weegbrug waren (nog) niet in de begroting 2015 opgenomen (-115). Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (+3).

Toezicht Openbare ruimte

I

Hogere kosten door meer ambtelijke inzet op hondenbeleid vanwege meerdere bijtincidenten (-43) en overige toezicht per saldo (-25). Deels is dit gecompenseerd door lagere inzet op APV openbare ruimte (+19) en minder inzet op toezicht woonschepen (+16).

Markten

I

De lagere inkomsten uit markten is (-20) gecompenseerd met lagere kosten vnl. door minder inzet op markten. Daarnaast zijn er minder inkomsten uit standplaatsen (-17), waarvan een deel betrekking heeft op 2014. Ook waren er hogere kosten voor standplaatsen vanwege meer ambtelijke inzet (-8). Overige kleine verschillen +20.

Havens

I

Voor de bijdrage aan de in 2015 opgerichte coöperatie u.a. Port of Zwolle is een bedrag van (+37) gestort in de reserve Nog uit te voeren werken.

Aanleg en inr. wijkboerderij Stadshagen

Gem. riol. plan t/m 2011-2015

VVI12 vv oude lichtmasten/armaturen

VVI12 vv onderdelen Mastenbroekerbrug

VVI12 Hofvlietbrug lagerstoelen

VVI13 vv havenkasten

VVI13 vv marktkasten

VVI13 K'poortenbrug verv deklg

VVI13 geluidschermen

VVI13 D'poortenbrug hydrauliek

VVI13 Vispoortenbrug hydrauliek

VVI13 armaturen en lichtmasten openb.verl.

VVI13 Tunnels voegen/voegoverg

VVI13 Spelen

VVI13 Beplantingen

VVI13 Bomen

Ombouw verlichting naar LED

VVI14vervangen bomen

VVI14vri automaten

VVI14betonnen bruggen betonuitwas herst

VVI14tunnels voegen en voegoverg.2e fase

VVI14beschoeiingen

VVI14geluidschermen

VVI14grondkerende voorzieningen

VVI14spelen, vervanging speeltoestellen

VVI14Hofvlietbrug, dekplanken hout

VVI14vervangen beplanting

VVI14vervangen beplanting

VVI15Pelserbrug aandrijving

VVI15Holtenbroekerburg verenpakket

VVI15beschoeiingen

VVI15drijvende steigers

VVI15damwand Zwartewater thv Beatrixbrug

VVI15vri armaturen/automaten

VVI15spelen

VVI15vervangen bomen en beplanting

VVI15Vispoortenbrug waterkabels/kasten

VVI15Twistvlietbrug diverse werkz.

VVI15Westenholterbrug leuningen verz.

VVI15Bedieningsgebouw div.install- interieur

VVI15houten bruggen diverse onderdelen

VVI15wegen verv. opbouw verharding

Havenbedrijf Port of Zwolle

Onrendabele vervangingsinv. 2015

Begroting 2015

Vervangingsinvesteringen riolering

Begroting 2015

Havenbedrijf Port of Zwolle

Rb 21/9/2015

Vervangingsinvesteringen 2012

Vervangingsinvesteringen 2013

Vervangingsinvesteringen 2014