Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Specificatie nieuwe krediet:

Specificatie afgesloten krediet:

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Excessieve opgravingen
Eenmalig beschikbaar gesteld vanwege de wettelijke regeling dat archeologische kosten van bodemverstoringen voor rekening van de gemeente komen, wanneer deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de veroorzaker behoren te blijven (excessieve kosten). Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is besloten om incidenteel middelen beschikbaar te stellen waaruit de excessieve kosten kunnen worden voldaan conform de Regeling Excessieve Opgravingskosten Zwolle. Daarmee wordt o.a. voorkomen dat ad hoc een beroep op de algemene middelen wordt gedaan en (bouw)plannen onnodig lang worden vertraagd.

Subsidies Monumenten ISV
Tot 2010 werden de monumentensubsidies gedekt uit het ISV. Per 2010 worden deze subsidie gedekt uit structureel nieuw beleid 2010 ad € 40.000.

Spoorzone Uitvoering en Spoorzone 2
Op 30 september 2013 heeft de raad ingestemd met het Investeringsbesluit voor de Spoorzone. Van het projectkrediet is tot 1 januari 2016 € 11,1 mln. besteed aan de afbouw van de reizigerstunnel, de sloop/tijdelijke inrichting van het reizigersdomein plein zuid, de voorbereidingskosten voor plein zuid en plein noord, voorbereidingskosten van de busverbinding (busbrug en busperron), het opstellen van het kwaliteitsboek en projectmanagement. Voor de stand van zaken van het project wordt verwezen naar de voortgangsrapportage Spoorzone per 1 januari 2016.

Spoorzone fase 2
Reizigerstunnel fase 1 wordt financieel afgerond in de eerste helft van 2016. Daarna wordt dit krediet afgesloten.

Binnenstad
Binnen het project Binnenstad worden diverse activiteiten/werkzaamheden uitgevoerd:

• De herontwikkeling Bankenlocatie Melkmarkt: is gestart in het voorjaar 2015. De sloop heeft langer geduurd, waardoor bouw later is gestart.
• Realisatie kunstrouteproject: dit onderdeel is gereed.
• Ontwerp Gasthuisplein: het ontwerp is gereed en wordt in 2016 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
• Begeleiden nieuwe initiatieven: er zijn diverse kleinere particuliere initiatieven in en rond de binnenstad. Voorbeelden: opening Hofvlietvilla, aanpassing Meerminneplein, activiteiten Broerenkwartier.
• Herinrichting Oude Vismarkt: de werkzaamheden zijn gereed.
• Herontwikkeling Grote Kerk (particulier initiatief): de Grote Kerk had meer tijd nodig voor de voorbereiding. Er zijn diverse overleggen geweest. Grote Kerk heeft opening verlengd, waardoor dit jaar meer bezoekers Grote Kerk hebben bezocht.
• Herinrichting Rodetorenplein: de werkzaamheden zijn gereed.

Herontwikkeling Weezenlanden
De bijdragen, voornamelijk van Novaform op basis van de anterieure overeenkomst, zijn bedoeld voor plankosten en de aansluiting van het gebied op de openbare ruimte. Het ziekenhuis wordt momenteel gesloopt en verwacht wordt dat na de zomer 2016 gestart wordt met de bouw van de 1^efase van de woningbouw. Eind van het jaar worden de bestekken gemaakt voor de aansluiting op het openbaar gebied. Het bouwplan wordt besproken in het kwaliteitsteam dat is geformeerd om de ruimtelijke kwaliteit te controleren. Het project loopt door tot 2019/2020.

Diezerpark Fysiek
In Dieze Oost werken gemeente en woningbouwcorporaties samen aan verbetering van de wijk. In het kader van herstructurering heeft de gemeente ISV gelden gekregen. Hiervan is door de raad € 2,5 mln. gereserveerd voor Dieze Oost voor het aanpakken van de openbare ruimte.
Bij de uitvoering ervan sluit de gemeente in tijd aan op de planning van de corporaties. De plannen van de corporaties lopen door tot 2020.
In 2012 is gestart met herinrichting van twee pleinen: de Geert Groote I en het Simon van Slingelandtplein.
Sindsdien is het plein voor de Geert Grootestraat II aangepakt en de voorterreinen bij de gerenoveerde flats aan de Pieter Steynstraat. Ook ligt er een plan klaar, samen gemaakt met bewoners voor de singel. Uitvoering is in afwachting van de oplevering van de woningen aan de Van Schoonhovenstraat. Andere herinrichtingsplannen in voorbereiding zijn de Geert Groote III en IV en de openbare ruimte rondom de Binnenhofjes.

Structuurvisie VCN fase 1
De verlegging van de N340 biedt kansen voor het aantrekkelijk maken van de Vechtcorridor als groene entree tot het Vechtdal. Deze kansen zijn verwoord in de structuurvisie Vechtcorridor die de raad in maart 2014 heeft vastgesteld. De ontwikkeling fase 1 2015-2023 is vervat in het bestemmingsplan VCN, dat medio 2016 voor vaststelling gereed komt.
De provinciale subsidie RvdV wordt ingezet voor de aanleg van een struinpad in een natuurlijk ingerichte struinwaard met voetbrug (oplevering maart 2016) en Dijkmoment Kromme Kolk. Verder worden in 2016 voor bezoekers van de Struinwaard parkeerplaatsen aangelegd bij Dijkmoment Spoorzicht van de camping Vecht en Zo (oplevering juli 2016). Ook wordt begonnen met de aanleg van een afscheidingswal langs de N340 voor het deels te verplaatsen beeldenpark Anningahof. In 2017 worden de andere beoogde openbare werken aangelegd, zoals bosschages, een karrenspoor langs de spoorlijn en een betonnen fietspad op de dijk.

Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
Van de provincie zijn middelen ontvangen voor verschillende pilot-projecten die klimaat adaptief worden gerealiseerd. De uitvoering en subsidie lopen tot december 2018. Werkzaamheden die er onder vallen:

• Pannekoekendijk: dit project is afgerond.
• Kraanbolwerk: AM is in 2014 gestart met de bouw van de parkeergarage. De subsidie is om de parkeergarage en woningen waterrobuust te bouwen.
• Geluidswal Stadshagen: hier wordt de geluidswal uitgevoerd als een gevolgbeperkende wal.
• Frankhuis: voor en deel uitgevoerd. Het gaat om het hoger maken van de waterkering en het verhogen van de waterbeleving.
• Weezenlanden: de middelen worden in het 2^ekwartaal 2016 van de provincie ontvangen. Het gaat om het verhoogd aanleggen van de waterkering en het klimaatadaptief aanleggen van de buitenruimte.
• Bedrijfsterrein Voorst: subsidie is nog niet ontvangen en is afhankelijk van bestemmingsplan procedure.

Onderzoeken:

• Onderzoek naar mogelijkheid om gevolgbeperkende wal aan te stuiten op primaire kering: hier is een rapport voor gemaakt en voorgelegd aan de stuurgroep.
• Onderzoek naar mogelijkheden van compartimentering bij Zwolle Zuid. Het rapport afgerond en neergelegd bij de stuurgroep.
• Onderzoek regionaal systeem.  Bijdragen aan 3di systeem om de mogelijkheden te onderzoeken van het watersysteem.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)