Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| Saldo van lasten en baten | 1.988 | 0 | 1.990 | 0 | 1.857 | 15 | 133 | 15 | 149 |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | -21 | 0 | -21 |
Gerealiseerd resultaat | 1.988 | 0 | 1.990 | 0 | 1.878 | 15 | 112 | 15 | 128 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Raad | 96 | 96 | -15 | 0 | 81 | ||
Rekenkamer | 28 | 28 | -6 | 0 | 22 | ||
Raadsgriffie | 9 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Totaal | 133 | 15 | 149 | -21 | 128 | ||
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
|---|---|---|---|
Raad | +81 | I/D | Voor de digitale verspreiding van raadsstukken is de raad overgestapt van Notubiz op Ibabs. Dit levert vooralsnog een forse besparing op ten opzichte van het gebruik van Notubiz (+72). Eens in de twee jaar heeft de raad de mogelijkheid om smartphones/tablets aan te schaffen/te vervangen. Om in 2016 dit daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen is hiervoor in 2015 een bedrag gereserveerd (-15). |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | |||
|---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | |
|---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)