Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| Saldo van lasten en baten | 70.358 | 1.400 | 81.407 | 2.523 | 81.080 | 2.523 | 327 | 0 | 327 |
Reservemutaties | 0 | 230 | 0 | 742 | 25 | 707 | -25 | -35 | -60 |
Gerealiseerd resultaat | 70.358 | 1.630 | 81.407 | 3.265 | 81.105 | 3.230 | 302 | -35 | 267 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Beschermd Wonen | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | ||
Huiselijk Geweld | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | ||
Maatsch.opvang/Verslavingsbel. | 93 | 93 | -25 | -35 | 33 | ||
Totaal | 327 | 327 | -25 | -35 | 267 | ||
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse | |
|---|---|---|---|---|
Beschermd wonen | +150 | I | De eigen bijdrage staan niet onder dit product, deze komen naar verwachting iets lager uit, Zodat beschermd wonen gesaldeerd op nul uitkomt. Dit komt ook vanwege een extra budget bij de berap van 300.000, anders was het resultaat op dit product negatief. | |
Huiselijk geweld | +84 |
| Bij de uitwerking van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hebben enkele zaken meer tijd gevraagd dan voorzien en is het in 2015 slechts beperkt tot uitgaven gekomen. Het komen tot een regionaal plan van aanpak Preventie Kindermishandeling heeft meer tijd gevraagd doordat alle gemeente hier een eigen traject in hebben willen voeren. Het plan van aanpak zal in het eerste half jaar van 2016 kunnen worden vastgesteld. Rond Ouderenmishandeling hebben in 2015 in diverse gemeenten voorlichtingsbijeenkomsten en scholing plaats gevonden. Dit heeft geen grote uitgaven gevraagd. Concrete plannen voor de doorontwikkeling van ouderenmishandeling in de regio, waaronder financiële uitbuiting van ouderen, zullen in 2016 worden opgesteld en tot uitvoering komen. | |
Maatsch.opvang / | +33 |
| Dit voordeel komt voornamelijk door een onderbesteding op de uitgaven voor huisvesting bijzondere doelgroepen. Hiervoor is incidenteel geld beschikbaar wat aankomend jaar voor dit doel zal worden benut voor uitvoeringskosten van de werkgroep huisvesting bijzondere doelgroepen. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | krediet | 2015 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Roelenweg Oost | 1.450 | 1.462 | -12 | -55 | 43 | ||
1.450 | 0 | 1.462 | -12 | -55 | 43 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | |||
|---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | |
|---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)