Jaarverslag 2015 - Jaarverslag 2015

	Vastgestelde begroting 2015		Begroting t/m raad 15-12-2015		Rekening 2015		Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015
							-= nadeel; += voordeel
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van lasten en baten	14.270	23	15.081	387	15.209	458	-128	71	-58
Reservemutaties	0	142	0	514	45	579	-45	66	21
Gerealiseerd resultaat	14.270	165	15.081	901	15.254	1.038	-173	137	-37

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
- = nadeel / + = voordeel	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Storting reserve	Onttrekking reserve	Gerealiseerd resultaat
Vrijwilligersbeleid	11		11	0	0	11
Beleid accommodaties	57	4	61	0	-9	52
Sociaal cultureel werk	-3		-3	0	0	-3
Wijkorganisaties	10		10	0	0	10
Welzijnsbeleid	46		46	0	-33	13
Zelforganisatie minderheden	37		37	0	0	37
Ouderenbeleid	-24		-24	0	0	-24
Beleid meervoud. problematiek	-468		-468	0	0	-468
Jeugdgezondheid uniform	23	26	48	0	0	48
Jongerenbeleid	3		3	0	0	3
Opvoedingsonderst/ontwikkeling	67		67	0	49	116
Peuterwerk				0	0
Wijkmanagement	100	49	149	-45	59	163
Leefbaarheid en wijkveiligheid	12	-8	4	0	0	4
Totaal	-128	71	-58	-45	66	-37

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product	afwijking	I/D	Analyse
Beleid accommodaties Beleid meervoud. problematiek Wijkmanagement	+61 -468 +163	I I I	Het voordeel komt voornamelijk vanwege het nog niet opnieuw ingezet hebben van het budget dat beschikbaar is gekomen vanwege het opheffen van het wijkcentrum Gerenlanden. In 2016 zijn deze gelden bij de begroting ingezet ten behoeve van vluchtelingenwerk. De overschrijding komt door extra kosten voor het oplossen van de PGB problematiek rondom de SVB. Om deze problemen voor de gemeente te beperken en indien mogelijk op te lossen is extra mankracht ingehuurd. Deze extra activiteiten zijn door het rijk onderkend en er zullen aanvullende middelen ter compensatie worden vrijgemaakt, maar naar verwachting zullen deze ontoereikend zijn. In de mei circulaire 2016 worden deze aanvullende middelen per gemeente toegekend. Daarnaast heeft de opzet monitoring meer inzet gevraagd dan gepland. Het voordeel op de lasten komt mede door het niet benutten van het bewonersbudget (60). Hiervan is een deel gereserveerd ten behoeve van de toekomst is lokaal (20). In oorsprong was het de bedoeling het restant van dit budget ad 60 in te zetten voor initiatiefrijk Zwolle. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de Grex Stadshagen (25) voor het beheersplan werkgroep jongeren. De uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2016 derhalve is dit bedrag gereserveerd. Tevens zijn er extra baten ontvangen vanwege hogere huurinkomsten (25) voor de fresiastraat.
Opvoedondersteuning	116	I	Het voordeel op de lasten heeft meerdere oorzaken. Er bestond enige ruimte in het budget; daarnaast is een post per abuis betaald geweest op boekjaar 2014 en is een subsidieaanvraag 2015 niet gehonoreerd. Bovendien was rekening gehouden met nog doorlopende kosten voor Netwerk Jeugd en Gezin. Die vielen uiteindelijk lager uit, onder andere doordat tijdelijke huisvesting in Stadshagen kon worden beëindigd. Er is geen doorwerking naar 2016, omdat in de begroting 2016 al een bezuiniging is doorgevoerd van 150. Het restantbedrag in de reserve is vrijgevallen. De reserve was ontstaan uit het budgetoverschot CJG in 2012 en bedoeld ter gedeeltelijke dekking van het project Doorontwikkeling netwerk CJG en transitie jeugdzorg. Eind 2015 is gebleken dat de projectdoelen zijn behaald zonder dat de gehele reserve hoefde te worden ingezet. Het restant kon daarom vrijvallen.

Product

afwijking

I/D

Analyse

Beleid accommodaties

Beleid meervoud. problematiek

Wijkmanagement

+61

-468

+163

Het voordeel komt voornamelijk vanwege het nog niet opnieuw ingezet hebben van het budget dat beschikbaar is gekomen vanwege het opheffen van het wijkcentrum Gerenlanden. In 2016 zijn deze gelden bij de begroting ingezet ten behoeve van vluchtelingenwerk.
De overschrijding komt door extra kosten voor het oplossen van de PGB problematiek rondom de SVB. Om deze problemen voor de gemeente te beperken en indien mogelijk op te lossen is extra mankracht ingehuurd. Deze extra activiteiten zijn door het rijk onderkend en er zullen aanvullende middelen ter compensatie worden vrijgemaakt, maar naar verwachting zullen deze ontoereikend zijn. In de mei circulaire 2016 worden deze aanvullende middelen per gemeente toegekend. Daarnaast heeft de opzet monitoring meer inzet gevraagd dan gepland.
Het voordeel op de lasten komt mede door het niet benutten van het bewonersbudget (60). Hiervan is een deel gereserveerd ten behoeve van de toekomst is lokaal (20). In oorsprong was het de bedoeling het restant van dit budget ad 60 in te zetten voor initiatiefrijk Zwolle. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar gesteld
vanuit de Grex Stadshagen (25) voor het beheersplan werkgroep jongeren. De uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2016 derhalve is dit bedrag gereserveerd. Tevens zijn er extra baten ontvangen vanwege hogere huurinkomsten (25) voor de fresiastraat.

Opvoedondersteuning

116

Het voordeel op de lasten heeft meerdere oorzaken. Er bestond enige ruimte in het budget; daarnaast is een post per abuis betaald geweest op boekjaar 2014 en is een subsidieaanvraag 2015 niet gehonoreerd. Bovendien was rekening gehouden met nog doorlopende kosten voor Netwerk Jeugd en Gezin. Die vielen uiteindelijk lager uit, onder andere doordat tijdelijke huisvesting in Stadshagen kon worden beëindigd.
Er is geen doorwerking naar 2016, omdat in de begroting 2016 al een bezuiniging is doorgevoerd van 150.
Het restantbedrag in de reserve is vrijgevallen. De reserve was ontstaan uit het budgetoverschot CJG in 2012 en bedoeld ter gedeeltelijke dekking van het project Doorontwikkeling netwerk CJG en transitie jeugdzorg. Eind 2015 is gebleken dat de projectdoelen zijn behaald zonder dat de gehele reserve hoefde te worden ingezet. Het restant kon daarom vrijvallen.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project	krediet	nieuw	besteding	restant		dekking
	1-1-2015	krediet	2015	krediet	derden	res./voorz.	expl.rek.
Jongerenbudget 12/13	30		11	19		19
VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden	90	-90		afgesloten
Diezerpoort sociaal	523		36	487		487
Jongerenbudget 2013	145	-90	5	50		50
IMG niet geind.amb.begel. 0-6 jarigen	1			afgesloten
CJG/Jeugd	87	56	95	48		48
Onderzoek netwerkonderst. buurt-wijk	214		204	10	10
Implementatie 3D		848	1.284	-436	-36	-400
	1.090	724	1.635	178	-26	204	0

Specificatie nieuwe krediet:

Project	Bedrag	Besluit	Toelichting
VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden	-90	Berap 2015-1	vrijval
Jongerenbudget 2013	-90	Berap 2015-2	vrjval
Implementatie 3D	800	Berap 2015-1
Implementatie 3D	48	MT 14/10/2015
CJG/Jeugd	56	saldo correctie 2013/2014
	724

Specificatie afgesloten krediet:

Project	Bedrag
VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden	0
IMG niet geind.amb.begel. 0-6 jarigen	1
	1

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)