Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| Saldo van lasten en baten | 3.750 | 500 | 4.761 | 970 | 4.664 | 1.636 | 98 | 666 | 764 |
Reservemutaties | 0 | 62 | 1.370 | 1.450 | 2.085 | 1.489 | -715 | 39 | -676 |
Gerealiseerd resultaat | 3.750 | 562 | 6.131 | 2.420 | 6.748 | 3.125 | -617 | 705 | 88 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Waterbeleid | 6 | 11 | 17 | -38 | -3 | -24 | |
Milieu bodem | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
Bodembeheer | -59 | 640 | 581 | -640 | 48 | -11 | |
Geluid.Lucht ext.veiligheid | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
Milieuverg. toez. en handhav. | 98 | 13 | 111 | 0 | 0 | 111 | |
Duurzaam stedelijk beheer | 20 | 2 | 23 | -22 | -6 | -6 | |
Groenbeleid | 10 | 10 | -15 | 0 | -5 | ||
Totaal | 98 | 666 | 764 | -715 | 39 | 88 | |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
|---|---|---|---|
Milieuverg. toezicht en handhaving | 111 | I | Er ontstaat een voordeel door de RUD omdat een aantal processen nog niet in gang is gezet. Daarnaast is er extra inzet geweest op evenementen waardoor er minder inzet is geweest op dit product. |
Bodembeheer | -11 | I | In december is overeenstemming bereikt over een afkoopsom gebiedsbeheersplan |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | krediet | 2015 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Groen | |||||||
Herinr. Park Weezenlanden | 270 | 101 | 169 | 29 | 140 | ||
Buurtschap IJsselzone | 35 | 35 | 30 | 5 | |||
Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13 | 478 | -395 | 83 | 82 | 1 | ||
I.L.G '07-'13 | 277 | 277 | 146 | 131 | |||
Recr/Toer. Vz. Buitengebied | 10 | 10 | 10 | ||||
Schellerdriehoek | 106 | 106 | 106 | ||||
NLY 2012-2015 | 855 | 545 | 31 | 1.369 | 1.354 | 15 | |
Nooterhof-Enexisterrein | 74 | 82 | -8 | -8 | |||
2.105 | 150 | 214 | 2.041 | 1.604 | 297 | 140 | |
Milieu | |||||||
Ondergrond | 772 | 121 | 651 | -101 | 752 | ||
Geluidssanering | 2.123 | 116 | 2.007 | 1.438 | 569 | ||
Luchtkwaliteitsplan | 20 | 1 | 19 | 19 | |||
Geluidsoverlast | 1 | 1 | afgesloten | ||||
Externe Veiligheid 2011 ev | 23 | 55 | 58 | 20 | 23 | -3 | |
Duurzaam Dieze Oost | 550 | 172 | 378 | 44 | 334 | ||
Stim.reg.duurz en won.bouwprod | 597 | 6 | 229 | 374 | -12 | 386 | |
Zwolle Millenniumgemeente | 64 | 64 | 64 | ||||
Gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal | -42 | 500 | 548 | -90 | -90 | ||
Sanering Thorbeckegracht | 31 | 3 | 28 | 28 | |||
4.139 | 561 | 1.249 | 3.451 | 1.392 | 2.059 | 0 | |
6.244 | 711 | 1.463 | 5.492 | 2.996 | 2.356 | 140 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13 | -395 | BW 19-5-2015 | aframen project NLY (oud) | |
NLY 2012-2015 | 545 | BW 19-5-2015 | NLY-Stadsbroek | |
Gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal | 500 | Berap 2015-2 | jaarbudget | |
Externe Veiligheid | 55 | Rb 02-12-13 | doorwerking beleidsvisie 2013-2017 | |
Stim.reg.duurz en won.bouwproductie | 6 | Berap 2015-2 | bijdrage baten lasten | |
711 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
|---|---|
Geluidoverlast PPN 2010-2013 | 0 |
0 |
Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Herinrichting Park Weezenlanden
Restantbudget wordt volledig aangewend voor afronding reconstructie park de Wezenlanden / Nooterhof (afronding Kanalenzone, verbinding Nooterhof, afronding wijkboerderij). Aangaande het Horecapaviljoen: de bouwvergunning is onherroepelijk en bouw kan elk moment starten. De reserveringsovereenkomst moet daarvoor nog worden ondertekend.
Buurtschap IJsselzone
Vereniging heeft zich in voorjaar 2016 opgeheven. Project wordt afgesloten.
Noordelijke Stadsrand / NLY '07-'13
Project is gereed en wordt in 2016 afgesloten.
ILG '07-'13
Project is gereed en wordt in 2016 afgesloten.
Recr./Toeristische Voorzieningen Buitengebied
Project loopt nog. Het wandelnetwerk en het Rondje Zwolle zijn in respectievelijk 2014 en 2015 (her)ontwikkeld. In 2014 is het Wandelnetwerk voor het eerst in de vorm van een kaart opgeleverd. Er is nu één jaar ervaring mee opgedaan en er zijn het komend jaar als gevolg daarvan nog aanpassingen nodig. Dit geldt zeker ook voor de komende twee jaar met verwachte ontwikkelingen in bijvoorbeeld Stadsbroek en Langenholte. Hier zijn ook nieuwe “Rustpunten” (dat zijn particuliere initiatieven die langs routes worden gerealiseerd) te verwachten. Het krediet zal hiervoor worden aangewend.
Schellerdriehoek
Project is gereed en wordt in 2016 afgesloten.
NLY 2012-2015
Project is in uitvoering en loopt tot 1 jan 2018. Dit project omvat de aanleg van fiets- en wandelpaden en natuurstroken ten behoeve verbetering van het uitloopgebied (polders) rondom Stadshagen.
Nooterhof-Enexisterrein
Lange termijn visie voor dit gebied is opgesteld, afgerond en ingediend voor definitieve subsidiebeschikking door provincie. Zodra dit is afgerond kan het project worden afgesloten.
Visie Ondergrond
De raad heeft in 2014 besloten om een bedrag ad. € 2.9 mln, dat binnen het krediet Visie op de ondergrond was gereserveerd, toe te voegen aan het Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal. Het restant is bestemd voor onderdelen die buiten het Gebiedsbeheersplan Zwolle centraal vallen.
Geluidssanering
Het project loopt nog. Het is de bedoeling dat het geluidsscherm ad. € 1,5 mln wordt meegenomen in de spoorzone. Het restant is bestemd voor Europese geluidskaarten, het actieplan geluid en geluidssaneringsprojecten
Duurzaam Dieze Oost
In 2015 is besloten om de middelen in te zetten voor het projectinitiatief "Energie als motor voor burgerkracht"
Stimuleringsregeling duurzame woningbouwproductie
Deze regeling loopt nog door in 2016. Er zijn nog lopende verplichtingen die in 2016 moeten worden afgewikkeld.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)