Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| Saldo van lasten en baten | 65.451 | 48.157 | 63.817 | 45.262 | 63.657 | 45.256 | 160 | -5 | 154 |
| Saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Reservemutaties | 0 | 418 | 0 | 418 | 200 | 627 | -200 | 209 | 9 |
Gerealiseerd resultaat | 65.451 | 48.575 | 63.817 | 45.680 | 63.859 | 45.883 | -42 | 204 | 162 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Kwijtschelding | -90 | -90 | 0 | 0 | -90 | ||
Algemene bijstand | -277 | 9 | -268 | 0 | 30 | -238 | |
BBZ/BOB | 44 | 19 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
IOAW/IOAZ | 20 | -20 | 0 | 0 | |||
Armoedebestrijding | -101 | 6 | -94 | -200 | 179 | -115 | |
Schuldhulpverl. en kredietverl | 29 | -21 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Maatwerkvoorzieningen Wtcg | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | ||
Wet Inkomensvoorz. Kunstenaars | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Totaal | 158 | -5 | 152 | -200 | 209 | 162 | |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
|---|---|---|---|
Kwijtschelding | -90 | I/D | Er zijn over 2015 meer aanvragen binnengekomen en toegekend. Ook over 2014 zijn er nog aanvragen nagekomen die niet begroot waren. Hierdoor is het kwijtgescholden bedrag hoger dan begroot. |
Algemene bijstand | -238 | I | Ten opzichte van de tweede berap is het aantal bijstand cliënten harder gestegen dan verwacht. Dit resulteerde in hogere lasten. De afwijking op reserve onttrekking heeft te maken met dekking van kosten voor het RCF (regionaal coördinatie fraudebestrijding). |
Armoedebestrijding | -115 | I | De afrekening op basis van werkelijk gemaakte ziektekosten van 2014 van de zorgverzekering zorgde voor een incidenteel voordeel. Echter valt dit voordeel weg tegen met name de open eind regelingen bewindvoering en bijzondere bijstand. De afwijking op de reserve storting betreft een storting ten behoeve van het woonlastenfonds in de reserve (-200). De afwijking op de reserve-onttrekking betreft de onttrekking uit de concernreserve incidentele bestedingen ten behoeve van woonlastenfonds(-100). Daarnaast is het saldo ontrokken wat nog in de reserve stond voor intensivering armoedebeleid(-79) dit in verband met de stijging van de open einde regelingen. |
Maatwerkvoorzieningen Wtcg | 533 | I | De extra gelden voor de maatwerkvoorziening zijn verdeeld over de zorgverzekering chronisch zieken (€ 800.000) De afwijking op de en de tegemoetkoming voor chronisch zieken (€ 700.00) . De tegemoetkoming is nieuw en kon dit jaar voor het eerst worden aangevraagd. Het budget is voor 533.000 niet gebruikt. De verwachting is dat na drie jaar het bereik optimaal en de 700.000 volledig nodig zal zijn |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | |||
|---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | |
|---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)