Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| Saldo van lasten en baten | 12.359 | 618 | 12.389 | 588 | 12.243 | 686 | 146 | 98 | 244 |
Reservemutaties | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 96 | 0 | 21 | 21 |
Gerealiseerd resultaat | 12.359 | 694 | 12.389 | 664 | 12.243 | 782 | 146 | 119 | 265 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
APV openbare orde | -70 | 33 | -38 | 0 | 0 | -38 | |
Veiligheid | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Dierenasiel | 0 | 0 | |||||
Integrale veiligheid | 193 | 83 | 276 | 0 | 21 | 297 | |
Gebruiksvergunning | 12 | -18 | -6 | 0 | 0 | -6 | |
Totaal | 146 | 98 | 244 | 21 | 265 | ||
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
|---|---|---|---|
Integrale veiligheid | 297 | I/D | De Veiligheidsregio laat ook dit jaar een voordeel zien op haar exploitatie. Hierdoor wordt de bijdrage van de gemeenten lager. Momenteel is de Veiligheidsregio bezig om in beeld te brengen welk deel van het voordeel structureel is. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | |||
|---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | |
|---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)